| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.140,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2025 | ||
| 2 | 7.522,66 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 17.322,71 | S | 10005 | RE2501-001 | 11.01. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt GmbH | |
| 4 | 16.464,20 | S | 10006 | RE2501-006 | 14.01. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 85,13 | H | 9 | 4500 | 16.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 21.059,92 | S | 10006 | RE2501-002 | 20.01. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 7 | 59,18 | H | 4970 | 24.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 22.100,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 16.100,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2025 | ||
| 10 | 21.491,72 | S | 10007 | RE2501-004 | 29.01. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH |
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