| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 2 | 2.304,59 | H | 70003 | R-67045 | 05.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 3 | 45,93 | H | 4970 | 05.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 19.483,93 | S | 10000 | RE2601-001 | 06.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 5 | 19.233,43 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 18.379,95 | S | 10009 | RE2601-008 | 12.02. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 7 | 9.081,27 | S | 10007 | RE2601-002 | 19.02. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | |
| 8 | 2.711,43 | H | 70003 | R-75569 | 19.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 9 | 18.869,85 | S | 10007 | RE2601-004 | 22.02. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | |
| 10 | 9.374,97 | S | 10006 | RE2601-005 | 22.02. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 11 | 3.491,73 | H | 70001 | R-10028 | 22.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 12 | 1.901,24 | H | 70004 | R-28096 | 24.02. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | |
| 13 | 2.529,95 | H | 70007 | R-93525 | 25.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 14 | 40.600,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 16.100,50 | S | 10005 | RE2601-003 | 26.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | |
| 16 | 304,66 | H | 9 | 4500 | 27.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 17 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 |
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