| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 03.01. | 1200 | Miete 01/2025 | ||
| 2 | 4.508,36 | H | 70005 | R-49221 | 07.01. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 3 | 37,84 | H | 4970 | 10.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 12.844,31 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 5.149,46 | H | 70005 | R-90354 | 12.01. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 6 | 42.700,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 7 | 4.285,78 | H | 70006 | R-67975 | 28.01. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 8 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2025 | ||
| 9 | 13.859,76 | S | 10009 | RE2501-006 | 29.01. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 10 | 19.879,89 | S | 10001 | RE2501-005 | 31.01. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. |
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