| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2024 | ||
| 2 | 19,56 | H | 4970 | 07.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 15.620,73 | S | 10001 | RE2401-006 | 10.01. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 4 | 231,76 | H | 9 | 4500 | 13.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 19.252,70 | S | 10001 | RE2401-004 | 20.01. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 6 | 4.061,14 | H | 70006 | R-61505 | 25.01. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 7 | 43.600,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 3.545,06 | H | 70006 | R-65279 | 27.01. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 9 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2024 | ||
| 10 | 14.614,65 | S | 10004 | RE2401-005 | 29.01. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 11 | 7.288,62 | H | 70005 | R-83337 | 29.01. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG |
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