| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 2.159,85 | S | 10005 | RE2501-003 | 08.02. | 1200 | Zahlung Dietz Energie e.K. | |
| 3 | 511,41 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 674,79 | H | 70001 | R-84288 | 19.02. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 5 | 52,02 | H | 4970 | 20.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 396,46 | H | 9 | 4500 | 22.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 493,37 | H | 70004 | R-57776 | 28.02. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 9 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 | ||
| 10 | 3.707,86 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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