| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 2 | 1.575,31 | S | 10003 | RE2507-001 | 09.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 3 | 869,76 | H | 70002 | R-21065 | 09.08. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 4 | 300,50 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 38,09 | H | 4970 | 14.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 854,68 | H | 70004 | R-58727 | 20.08. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 7 | 2.100,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 398,87 | H | 9 | 4500 | 25.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 2.131,22 | S | 10001 | RE2507-002 | 26.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 10 | 1.164,28 | S | 10003 | RE2508-001 | 27.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 12 | 4.267,44 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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