| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2025 | ||
| 2 | 37,70 | H | 4970 | 07.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 770,35 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.930,08 | S | 10001 | RE2501-002 | 11.01. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 5 | 955,53 | S | 10003 | RE2501-001 | 15.01. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 6 | 210,26 | H | 9 | 4500 | 22.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2025 | ||
| 9 | 3.996,74 | S | 1360 | 28.01. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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