| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397,94 | H | 9 | 4980 | R-65135 | 06.05. | 70002 | Praxisbedarf Sander Werkstatt GmbH |
| 2 | 1.823,54 | S | 8400 | RE2505-002 | 07.05. | 10005 | Leistung Dietz Energie e.K. | |
| 3 | 908,01 | S | 8400 | RE2505-003 | 07.05. | 10003 | Leistung Gerlach Energie GmbH | |
| 4 | 722,89 | H | 9 | 4930 | R-86117 | 07.05. | 70004 | Büromaterial Behrens Logistik GbR |
| 5 | 565,87 | H | 9 | 4980 | R-60540 | 10.05. | 70003 | Praxisbedarf Ulmer Logistik GbR |
| 6 | 447,34 | H | 9 | 4980 | R-48010 | 12.05. | 70002 | Praxisbedarf Sander Werkstatt GmbH |
| 7 | 1.323,90 | S | 8100 | RE2505-001 | 20.05. | 10000 | Leistung steuerfrei Ulmer Textil GmbH | |
| 8 | 1.195,76 | S | 8100 | RE2505-004 | 20.05. | 10000 | Leistung steuerfrei Ulmer Textil GmbH | |
| 9 | 634,72 | H | 9 | 4950 | R-63763 | 23.05. | 70003 | Beratung Ulmer Logistik GbR |
| 10 | 627,57 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 | ||
| 11 | 459,76 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 |
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