| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 1.701,82 | S | 10001 | RE2409-004 | 07.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 3 | 586,87 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 776,39 | H | 70001 | R-28321 | 11.10. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 5 | 308,35 | H | 70000 | R-52372 | 13.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 6 | 1.504,11 | S | 10002 | RE2409-003 | 15.10. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | |
| 7 | 720,43 | H | 70000 | R-95649 | 20.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 8 | 731,80 | H | 70004 | R-75338 | 22.10. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 9 | 17,04 | H | 4970 | 24.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 612,33 | H | 70002 | R-31855 | 25.10. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 11 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.170,53 | S | 10000 | RE2409-001 | 26.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 13 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 14 | 3.187,14 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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