| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 2 | 110,99 | H | 9 | 4500 | 08.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 192,11 | S | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 4 | 813,27 | H | 70000 | R-12296 | 14.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 5 | 1.540,49 | S | 10004 | RE2407-003 | 14.08. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | |
| 6 | 2.009,51 | S | 10001 | RE2407-002 | 15.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 7 | 229,60 | H | 70002 | R-25566 | 21.08. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 8 | 17,80 | H | 4970 | 22.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 649,97 | H | 70000 | R-67019 | 28.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 12 | 4.022,71 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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