| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 2.161,66 | S | 10001 | RE2405-001 | 10.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 3 | 423,81 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.791,86 | S | 10004 | RE2405-002 | 12.06. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | |
| 5 | 22,81 | H | 4970 | 12.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 290,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 7 | 314,33 | H | 70000 | R-53630 | 23.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 8 | 891,56 | S | 10003 | RE2406-003 | 23.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 9 | 598,71 | H | 70001 | R-56317 | 25.06. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 10 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 12 | 3.786,97 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 13 | 351,73 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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