| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 355,55 | H | 9 | 4500 | 04.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 403,33 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 2.529,92 | S | 10001 | RE2405-003 | 14.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 5 | 1.593,84 | S | 10005 | RE2404-004 | 20.05. | 1200 | Zahlung Dietz Energie e.K. | |
| 6 | 532,64 | H | 70001 | R-44579 | 21.05. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 7 | 43,62 | H | 4970 | 21.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 331,57 | H | 70001 | R-10158 | 25.05. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 9 | 2.100,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 517,86 | H | 70003 | R-81816 | 27.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | |
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 12 | 3.164,92 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 13 | 817,24 | H | 70004 | R-77017 | 29.05. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR |
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