- Funktion
- Kreditor
- EB-Wert
- 0,00
- Saldo
- 0,00
- JVZ-Soll
- 13.231,19
- JVZ-Haben
- 13.231,19
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | R-61534 | 2.231,99 | 01-2024/0001 | |||
| 15.02.2024 | 1200 Bank | Zahlung Ilgner Energie AG | R-61534 | 2.231,99 | 02-2024/0002 | |||
| 04.06.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | R-29039 | 2.391,16 | 06-2024/0001 | |||
| 07.06.2024 | 4600 Werbekosten | Werbung Ilgner Energie AG | R-61099 | 990,08 | 06-2024/0001 | |||
| 10.07.2024 | 1200 Bank | Zahlung Ilgner Energie AG | R-29039 | 2.391,16 | 07-2024/0002 | |||
| 14.07.2024 | 1200 Bank | Zahlung Ilgner Energie AG | R-61099 | 990,08 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | R-40677 | 2.167,45 | 07-2024/0001 | |||
| 07.08.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | R-24329 | 1.008,97 | 08-2024/0001 | |||
| 24.08.2024 | 1200 Bank | Zahlung Ilgner Energie AG | R-40677 | 2.167,45 | 08-2024/0002 | |||
| 11.09.2024 | 1200 Bank | Zahlung Ilgner Energie AG | R-24329 | 1.008,97 | 09-2024/0002 | |||
| 12.10.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | R-36090 | 1.134,74 | 10-2024/0001 | |||
| 24.11.2024 | 1200 Bank | Zahlung Ilgner Energie AG | R-36090 | 1.134,74 | 11-2024/0002 | |||
| 27.11.2024 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Ilgner Energie AG | R-46760 | 1.767,01 | 11-2024/0001 | |||
| 07.12.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | R-55861 | 1.539,79 | 12-2024/0001 | |||
| 20.12.2024 | 1200 Bank | Zahlung Ilgner Energie AG | R-55861 | 1.539,79 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 1200 Bank | Zahlung Ilgner Energie AG | R-46760 | 1.767,01 | 12-2024/0002 |