| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.875,82 | S | 8300 | RE2405-002 | 07.05. | 10005 | Warenlieferung 7 % Behrens Metall e.K. | |
| 2 | 2.196,54 | S | 8400 | RE2405-001 | 12.05. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 3 | 2.125,02 | H | 3300 | R-68212 | 16.05. | 70003 | Wareneinkauf 7 % Ulmer Service GbR | |
| 4 | 3.462,22 | S | 8400 | RE2405-003 | 21.05. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 5 | 1.804,00 | H | 3400 | R-46937 | 25.05. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 6 | 1.893,08 | H | 3400 | R-55962 | 28.05. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 7 | 188,14 | S | 1780 | 31.05. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 8 | 903,50 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 9 | 139,02 | S | 1571 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 10 | 608,23 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 |
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