| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275,17 | H | 9 | 4500 | 02.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 3 | 52,91 | H | 4970 | 06.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 185,48 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 305,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 6 | 2.339,43 | S | 10001 | RE2402-003 | 16.03. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 7 | 1.388,12 | S | 10000 | RE2402-002 | 20.03. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 8 | 1.852,94 | H | 70003 | R-91661 | 22.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 9 | 3.393,13 | S | 10003 | RE2403-002 | 23.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 10 | 1.126,58 | H | 70004 | R-13980 | 24.03. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 11 | 1.432,09 | H | 70002 | R-87531 | 25.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 12 | 1.125,22 | H | 70003 | R-85336 | 25.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 13 | 1.400,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 15 | 2.708,99 | S | 10003 | RE2403-003 | 30.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 16 | 178,59 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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