| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 2.752,77 | S | 10002 | RE2401-001 | 04.02. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | |
| 3 | 2.102,78 | H | 70003 | R-36839 | 04.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 4 | 51,82 | H | 4970 | 07.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 887,49 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 3.603,91 | S | 10001 | RE2401-003 | 11.02. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 7 | 2.231,99 | H | 70001 | R-61534 | 15.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 8 | 1.875,82 | H | 70004 | R-54854 | 19.02. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 9 | 281,70 | H | 9 | 4500 | 24.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 3.984,91 | S | 10004 | RE2401-002 | 25.02. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 11 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 13 | 1.555,78 | S | 10003 | RE2402-001 | 29.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR |
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