| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.222,23 | H | 3400 | R-47257 | 01.12. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 2 | 1.539,79 | H | 3400 | R-55861 | 07.12. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 3 | 1.823,37 | H | 3400 | R-14480 | 09.12. | 70004 | Wareneinkauf Pohl Energie UG | |
| 4 | 1.770,08 | H | 3400 | R-97580 | 12.12. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 5 | 3.304,49 | S | 8400 | RE2412-003 | 15.12. | 10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. | |
| 6 | 4.382,34 | S | 8400 | RE2412-002 | 20.12. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 7 | 3.267,91 | S | 8400 | RE2412-001 | 28.12. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 8 | 1.749,08 | S | 1780 | 31.12. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 12/2024 | ||
| 9 | 1.057,32 | S | 1576 | 31.12. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 12/2024 |
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