| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.013,75 | H | 70003 | R-30265 | 01.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 3 | 3.762,43 | S | 10005 | RE2410-002 | 04.11. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | |
| 4 | 704,97 | H | 70000 | R-44073 | 04.11. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | |
| 5 | 2.127,57 | S | 10000 | RE2409-002 | 06.11. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 6 | 38,61 | H | 4970 | 07.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 1.929,07 | S | 10004 | RE2409-005 | 09.11. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 8 | 1.813,69 | H | 70002 | R-66528 | 09.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 9 | 1.179,85 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 1.979,08 | S | 10002 | RE2411-001 | 11.11. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | |
| 11 | 4.852,49 | S | 10000 | RE2410-003 | 13.11. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 12 | 84,94 | H | 9 | 4500 | 14.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 1.553,05 | H | 70002 | R-68312 | 16.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 14 | 1.733,33 | H | 70003 | R-91222 | 18.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 15 | 1.134,74 | H | 70001 | R-36090 | 24.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 16 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 |
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