| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.979,08 | S | 8300 | RE2411-001 | 02.11. | 10002 | Warenlieferung 7 % Albers Werkstatt GbR | |
| 2 | 3.307,56 | S | 8400 | RE2411-004 | 06.11. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 3 | 1.298,46 | H | 9 | 4500 | R-61900 | 10.11. | 70004 | Fahrzeugkosten Pohl Energie UG |
| 4 | 1.705,60 | H | 3400 | R-57961 | 14.11. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 5 | 772,46 | H | 3400 | R-66401 | 19.11. | 70004 | Wareneinkauf Pohl Energie UG | |
| 6 | 2.900,83 | S | 8300 | RE2411-002 | 20.11. | 10000 | Warenlieferung 7 % Kastner Vertrieb GbR | |
| 7 | 1.861,67 | H | 3400 | R-35602 | 23.11. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 8 | 2.622,79 | S | 8300 | RE2411-003 | 24.11. | 10004 | Warenlieferung 7 % Nagel Logistik GmbH | |
| 9 | 1.767,01 | H | 9 | 4930 | R-46760 | 27.11. | 70001 | Büromaterial Ilgner Energie AG |
| 10 | 490,82 | S | 1780 | 30.11. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 11/2024 | ||
| 11 | 528,10 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 | ||
| 12 | 1.195,90 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 |
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