| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 3.116,87 | S | 10003 | RE2409-004 | 03.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 3 | 1.840,25 | S | 10001 | RE2408-003 | 04.10. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 4 | 393,37 | H | 9 | 4500 | 07.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 1.343,37 | H | 70002 | R-99290 | 09.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 6 | 594,63 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 33,18 | H | 4970 | 15.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 1.287,76 | S | 10001 | RE2409-003 | 17.10. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 9 | 1.438,68 | H | 70003 | R-14757 | 20.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 10 | 1.307,36 | H | 70004 | R-98703 | 24.10. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 11 | 1.600,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 |
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