| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704,97 | H | 9 | 4500 | R-44073 | 01.10. | 70000 | Fahrzeugkosten Zander Werkstatt GmbH |
| 2 | 1.134,74 | H | 3400 | R-36090 | 12.10. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 3 | 4.294,23 | S | 8400 | RE2410-001 | 13.10. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 4 | 1.553,05 | H | 9 | 4500 | R-68312 | 13.10. | 70002 | Fahrzeugkosten Lorenz Vertrieb GmbH |
| 5 | 3.762,43 | S | 8400 | RE2410-002 | 19.10. | 10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. | |
| 6 | 1.733,33 | H | 9 | 4930 | R-91222 | 20.10. | 70003 | Büromaterial Ulmer Service GbR |
| 7 | 4.852,49 | S | 8400 | RE2410-003 | 24.10. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 8 | 2.061,12 | S | 1780 | 31.10. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 | ||
| 9 | 881,27 | S | 1576 | 31.10. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 |
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