| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.343,37 | H | 3400 | R-99290 | 02.09. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 2 | 1.287,76 | S | 8400 | RE2409-003 | 05.09. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 3 | 3.116,87 | S | 8400 | RE2409-004 | 07.09. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 4 | 1.929,07 | S | 8400 | RE2409-005 | 09.09. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 5 | 1.307,36 | H | 9 | 4500 | R-98703 | 14.09. | 70004 | Fahrzeugkosten Pohl Energie UG |
| 6 | 1.013,75 | H | 9 | 4500 | R-30265 | 17.09. | 70003 | Fahrzeugkosten Ulmer Service GbR |
| 7 | 1.496,65 | S | 8400 | RE2409-001 | 20.09. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 8 | 2.127,57 | S | 8400 | RE2409-002 | 20.09. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 9 | 1.438,68 | H | 3300 | R-14757 | 24.09. | 70003 | Wareneinkauf 7 % Ulmer Service GbR | |
| 10 | 1.813,69 | H | 9 | 4930 | R-66528 | 26.09. | 70002 | Büromaterial Lorenz Vertrieb GmbH |
| 11 | 1.589,92 | S | 1780 | 30.09. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2024 | ||
| 12 | 94,12 | S | 1571 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 09/2024 | ||
| 13 | 901,17 | S | 1576 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2024 |
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