| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 896,84 | H | 9 | 4600 | R-88857 | 01.08. | 70000 | Werbung Zander Werkstatt GmbH |
| 2 | 1.653,96 | S | 8400 | RE2408-004 | 04.08. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 3 | 1.008,97 | H | 3400 | R-24329 | 07.08. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 4 | 2.856,01 | S | 8400 | RE2408-005 | 08.08. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 5 | 2.321,37 | S | 8400 | RE2408-002 | 10.08. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 6 | 1.143,91 | H | 3400 | R-91779 | 12.08. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 7 | 795,35 | H | 3400 | R-25571 | 17.08. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 8 | 2.567,78 | S | 8400 | RE2408-001 | 19.08. | 10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. | |
| 9 | 1.840,25 | S | 8400 | RE2408-003 | 26.08. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 10 | 849,74 | H | 3400 | R-51004 | 28.08. | 70004 | Wareneinkauf Pohl Energie UG | |
| 11 | 1.794,52 | S | 1780 | 31.08. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2024 | ||
| 12 | 749,59 | S | 1576 | 31.08. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2024 |
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