| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.859,92 | H | 3400 | R-20621 | 01.07. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 2 | 1.359,47 | H | 9 | 4600 | R-35286 | 02.07. | 70000 | Werbung Zander Werkstatt GmbH |
| 3 | 1.790,14 | S | 8400 | RE2407-003 | 03.07. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 4 | 2.316,56 | S | 8400 | RE2407-002 | 11.07. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 5 | 1.940,28 | H | 3400 | R-88522 | 23.07. | 70004 | Wareneinkauf Pohl Energie UG | |
| 6 | 2.167,45 | H | 3400 | R-40677 | 23.07. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 7 | 1.667,50 | S | 8400 | RE2407-001 | 25.07. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 8 | 2.947,36 | S | 8400 | RE2407-004 | 28.07. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 9 | 1.392,52 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 | ||
| 10 | 1.192,20 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 |
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