| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.960,85 | H | 70003 | R-35753 | 01.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 3 | 1.899,16 | S | 10001 | RE2404-002 | 07.06. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 4 | 2.196,54 | S | 10001 | RE2405-001 | 08.06. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 5 | 3.256,01 | S | 10005 | RE2406-005 | 08.06. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | |
| 6 | 32,17 | H | 4970 | 08.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 344,39 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 3.462,22 | S | 10000 | RE2405-003 | 12.06. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 9 | 1.893,08 | H | 70002 | R-55962 | 14.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 10 | 305,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 11 | 1.804,00 | H | 70002 | R-46937 | 17.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 12 | 2.125,02 | H | 70003 | R-68212 | 18.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 13 | 75,51 | H | 9 | 4500 | 19.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 1.600,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 16 | 183,08 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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