| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.391,16 | H | 3400 | R-29039 | 04.06. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 2 | 3.256,01 | S | 8400 | RE2406-005 | 05.06. | 10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. | |
| 3 | 990,08 | H | 9 | 4600 | R-61099 | 07.06. | 70001 | Werbung Ilgner Energie AG |
| 4 | 1.545,70 | H | 9 | 4600 | R-40614 | 07.06. | 70004 | Werbung Pohl Energie UG |
| 5 | 2.525,79 | S | 8400 | RE2406-001 | 09.06. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 6 | 2.889,42 | S | 8400 | RE2406-002 | 15.06. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 7 | 2.085,71 | H | 3400 | R-18981 | 21.06. | 70000 | Wareneinkauf Zander Werkstatt GmbH | |
| 8 | 2.916,73 | S | 8400 | RE2406-004 | 25.06. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 9 | 3.284,03 | S | 8400 | RE2406-003 | 28.06. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 10 | 2.374,53 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 | ||
| 11 | 1.131,72 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 |
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