| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.603,91 | S | 8400 | RE2401-003 | 03.01. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 2 | 3.984,91 | S | 8400 | RE2401-002 | 04.01. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 3 | 2.231,99 | H | 3400 | R-61534 | 06.01. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 4 | 2.089,52 | H | 3400 | R-67771 | 07.01. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 5 | 2.102,78 | H | 3400 | R-36839 | 08.01. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 6 | 2.752,77 | S | 8400 | RE2401-001 | 15.01. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 7 | 1.641,21 | S | 8400 | RE2401-004 | 28.01. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 8 | 1.913,22 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 | ||
| 9 | 1.025,73 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 |
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