| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.188,34 | H | 70002 | R-92383 | 01.11. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 2 | 610,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 3 | 1.605,73 | H | 70001 | R-45869 | 09.11. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 4 | 1.457,35 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.200,24 | S | 10002 | RE2510-001 | 15.11. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 6 | 1.429,00 | S | 10004 | RE2510-004 | 15.11. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 7 | 1.542,97 | S | 10002 | RE2510-002 | 17.11. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 8 | 38,75 | H | 4970 | 22.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 326,68 | H | 9 | 4500 | 26.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 12 | 7.109,41 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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