| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 2 | 106,35 | H | 9 | 4500 | 02.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 1.651,71 | S | 10002 | RE2508-004 | 04.10. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 4 | 39,13 | H | 4970 | 06.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 3.165,74 | S | 10003 | RE2509-002 | 08.10. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 6 | 721,76 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.648,64 | S | 10003 | RE2510-005 | 13.10. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 8 | 1.323,57 | H | 70000 | R-17572 | 14.10. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 9 | 2.533,41 | S | 10004 | RE2509-003 | 17.10. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 10 | 1.297,34 | H | 70000 | R-12075 | 19.10. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 11 | 2.297,50 | H | 70003 | R-40312 | 24.10. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 12 | 1.982,73 | S | 10000 | RE2510-003 | 24.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 13 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 | ||
| 15 | 9.457,83 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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