| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 2 | 3.375,66 | S | 10004 | RE2506-002 | 05.08. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 3 | 3.596,61 | S | 10000 | RE2507-002 | 07.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 4 | 1.762,31 | H | 70004 | R-83310 | 07.08. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 5 | 1.868,18 | H | 70004 | R-29702 | 09.08. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 6 | 677,05 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 320,22 | H | 9 | 4500 | 13.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 43,48 | H | 4970 | 15.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 3.634,47 | S | 10005 | RE2508-002 | 20.08. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 10 | 2.328,65 | H | 70003 | R-50141 | 23.08. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 11 | 3.244,88 | H | 70000 | R-72251 | 24.08. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 12 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 14 | 6.297,39 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 2.726,35 | S | 10005 | RE2507-003 | 31.08. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 16 | 1.648,07 | S | 10000 | RE2508-001 | 31.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.