| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 01.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 2 | 2.534,25 | H | 70001 | R-90974 | 04.07. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 3 | 1.793,80 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 2.811,32 | H | 70000 | R-80584 | 17.07. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 5 | 46,90 | H | 4970 | 22.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 3.266,66 | S | 10001 | RE2506-001 | 24.07. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 7 | 2.312,90 | S | 10004 | RE2506-004 | 25.07. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 8 | 3.200,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 | ||
| 10 | 7.518,94 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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