| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 2 | 3.666,90 | H | 70001 | R-77274 | 07.06. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 3 | 1.095,26 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 2.814,02 | S | 10001 | RE2505-001 | 11.06. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 5 | 3.127,63 | S | 10005 | RE2505-003 | 11.06. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 6 | 3.159,09 | S | 10005 | RE2505-002 | 14.06. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 7 | 555,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 8 | 53,89 | H | 4970 | 16.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.697,45 | H | 70002 | R-25707 | 17.06. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 10 | 4.333,93 | H | 70001 | R-96671 | 18.06. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 11 | 2.656,00 | H | 70004 | R-26307 | 19.06. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 12 | 2.800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 2.764,33 | S | 10005 | RE2506-003 | 28.06. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 14 | 2.397,15 | H | 70003 | R-35742 | 28.06. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 15 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 16 | 9.935,94 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 65,26 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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