| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.388,08 | H | 70002 | R-27307 | 03.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 2 | 610,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 3 | 2.247,65 | S | 10004 | RE2504-001 | 07.05. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 4 | 1.262,90 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.750,46 | S | 10002 | RE2504-002 | 16.05. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 6 | 2.841,27 | H | 70001 | R-24027 | 17.05. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 7 | 2.892,94 | S | 10003 | RE2505-004 | 18.05. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 8 | 59,99 | H | 4970 | 22.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 389,05 | H | 9 | 4500 | 22.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 910,11 | H | 70002 | R-76892 | 25.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 11 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 13 | 6.576,99 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 2.004,54 | S | 10001 | RE2504-003 | 29.05. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 15 | 2.181,41 | S | 10005 | RE2504-004 | 31.05. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG |
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