| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 2 | 2.107,09 | S | 10003 | RE2504-005 | 09.04. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 3 | 1.216,58 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 2.375,19 | S | 10005 | RE2502-001 | 12.04. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.970,37 | H | 70004 | R-40770 | 16.04. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 6 | 3.424,92 | S | 10004 | RE2503-003 | 19.04. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 7 | 1.455,95 | H | 70002 | R-82348 | 20.04. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 8 | 3.757,83 | S | 10005 | RE2503-001 | 20.04. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 9 | 34,29 | H | 4970 | 21.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 3.042,74 | S | 10005 | RE2503-002 | 25.04. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 11 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 3.404,18 | H | 70004 | R-27520 | 26.04. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 13 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 14 | 7.949,54 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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