| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.870,00 | H | 4210 | 02.01. | 1200 | Miete 01/2026 | ||
| 2 | 379,94 | H | 9 | 4500 | 03.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 27,04 | H | 4970 | 05.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 37.766,04 | S | 10015 | RE2601-011 | 09.01. | 1200 | Zahlung Albers Medien GbR | |
| 5 | 61.559,26 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 25.866,73 | H | 70007 | R-98538 | 17.01. | 1200 | Zahlung Sander Technik UG | |
| 7 | 41.456,42 | H | 70011 | R-39864 | 24.01. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | |
| 8 | 102.300,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 41.255,12 | H | 70004 | R-58238 | 28.01. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 10 | 96.600,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2026 |
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