| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 2 | 459,74 | H | 70002 | R-90784 | 03.11. | 1200 | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | |
| 3 | 948,41 | S | 10002 | RE2510-001 | 06.11. | 1200 | Zahlung Brandt Metall AG | |
| 4 | 1.154,51 | S | 10001 | RE2510-002 | 08.11. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 5 | 216,21 | S | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 90,27 | H | 9 | 4500 | 11.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 35,41 | H | 4970 | 12.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 725,20 | H | 70003 | R-30678 | 19.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik UG | |
| 9 | 458,99 | H | 70000 | R-77145 | 19.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 10 | 1.102,49 | S | 10005 | RE2511-003 | 24.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall GmbH | |
| 11 | 380,03 | H | 70000 | R-77383 | 25.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 12 | 1.600,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 710,68 | H | 70001 | R-21047 | 27.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie GmbH | |
| 14 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 15 | 3.465,14 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 559,86 | S | 10001 | RE2511-002 | 29.11. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 17 | 681,25 | H | 70004 | R-14911 | 30.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG |
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