| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 709,35 | S | 10000 | RE2509-003 | 02.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie AG | |
| 2 | 584,83 | H | 70000 | R-91989 | 02.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 3 | 260,00 | H | 4210 | 03.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 4 | 1.042,23 | S | 10001 | RE2508-001 | 08.10. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 5 | 224,85 | S | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 801,41 | H | 70002 | R-84972 | 11.10. | 1200 | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | |
| 7 | 33,21 | H | 4970 | 23.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 65,32 | H | 9 | 4500 | 25.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 879,76 | H | 70000 | R-34690 | 28.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 11 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 | ||
| 12 | 2.668,54 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 13 | 811,53 | S | 10001 | RE2509-002 | 30.10. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 14 | 1.027,47 | S | 10001 | RE2509-004 | 30.10. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH |
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