| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 192,61 | H | 9 | 4500 | 06.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 744,81 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 2.030,65 | S | 10002 | RE2401-003 | 11.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro GbR | |
| 5 | 1.117,37 | H | 70002 | R-15164 | 11.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 6 | 1.685,19 | H | 70003 | R-14403 | 13.02. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GbR | |
| 7 | 934,60 | H | 70002 | R-70646 | 16.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 8 | 50,61 | H | 4970 | 21.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 2.333,95 | S | 10003 | RE2401-001 | 26.02. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik GmbH | |
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 12 | 4.506,99 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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