| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 2 | 1.551,95 | S | 10002 | RE2406-002 | 04.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro GbR | |
| 3 | 1.084,47 | H | 70000 | R-94149 | 06.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | |
| 4 | 921,31 | H | 70003 | R-78731 | 06.08. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GbR | |
| 5 | 372,64 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 219,38 | H | 9 | 4500 | 12.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 1.608,31 | H | 70001 | R-31848 | 19.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 8 | 31,66 | H | 4970 | 19.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.400,23 | S | 10000 | RE2407-001 | 27.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie GmbH | |
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 12 | 5.929,38 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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