| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667,72 | H | 70002 | R-88173 | 02.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 2 | 390,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 3 | 566,29 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 39,76 | H | 4970 | 11.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 922,93 | H | 70003 | R-44820 | 12.06. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GbR | |
| 6 | 276,74 | H | 9 | 4500 | 12.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 390,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 8 | 3.209,11 | S | 10003 | RE2405-002 | 17.06. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik GmbH | |
| 9 | 951,85 | H | 70003 | R-37297 | 18.06. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GbR | |
| 10 | 781,57 | H | 70004 | R-63065 | 23.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 11 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 13 | 5.731,69 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 1.363,64 | S | 10003 | RE2405-001 | 29.06. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik GmbH | |
| 15 | 111,48 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.