| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 173,28 | H | 9 | 4500 | 06.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 3.066,12 | S | 10000 | RE2404-003 | 09.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie GmbH | |
| 4 | 846,56 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.076,30 | H | 70000 | R-12765 | 11.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | |
| 6 | 707,43 | H | 70001 | R-88611 | 12.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 7 | 1.070,61 | H | 70001 | R-48755 | 13.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 8 | 52,55 | H | 4970 | 17.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 1.174,93 | H | 70002 | R-55066 | 18.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 10 | 2.477,54 | S | 10004 | RE2405-003 | 25.05. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 11 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 13 | 5.011,38 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 1.905,64 | S | 10001 | RE2403-002 | 31.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Technik GmbH | |
| 15 | 2.830,77 | S | 10001 | RE2404-001 | 31.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Technik GmbH |
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