| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.007,25 | H | 70000 | R-79409 | 02.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | |
| 2 | 390,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 3 | 2.457,99 | S | 10004 | RE2403-001 | 04.04. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 4 | 789,12 | H | 70002 | R-58249 | 04.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 5 | 640,31 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 157,74 | H | 9 | 4500 | 16.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 26,41 | H | 4970 | 18.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 457,51 | H | 70004 | R-58280 | 22.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 9 | 4.003,28 | S | 10004 | RE2404-002 | 23.04. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 10 | 3.100,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 12 | 4.792,46 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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