| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.183,44 | H | 3400 | R-56384 | 02.04. | 70003 | Material Faber Bau GmbH | |
| 2 | 14.838,65 | H | 9 | 3100 | R-80472 | 02.04. | 70003 | Subunternehmer Faber Bau GmbH |
| 3 | 23.835,01 | S | 8400 | RE2404-002 | 04.04. | 10008 | Werkleistung Albers Textil GmbH | |
| 4 | 5.859,48 | H | 9 | 3100 | R-21650 | 07.04. | 70004 | Subunternehmer Ulmer Logistik GmbH & Co. KG |
| 5 | 27.002,83 | S | 8400 | RE2404-003 | 09.04. | 10009 | Werkleistung Albers Design AG | |
| 6 | 6.277,29 | H | 9 | 4930 | R-69016 | 10.04. | 70007 | Büromaterial Vogt Service AG |
| 7 | 20.265,37 | S | 8400 | RE2404-005 | 11.04. | 10005 | Werkleistung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 8 | 22.118,64 | S | 8400 | RE2404-001 | 13.04. | 10002 | Werkleistung Behrens Handel GmbH & Co. KG | |
| 9 | 12.782,12 | S | 8400 | RE2404-007 | 14.04. | 10006 | Werkleistung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 10 | 15.625,03 | H | 3400 | R-94490 | 14.04. | 70006 | Material Cramer Energie e.K. | |
| 11 | 21.603,62 | S | 8400 | RE2404-006 | 24.04. | 10006 | Werkleistung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 12 | 7.498,18 | H | 9 | 4500 | R-16725 | 24.04. | 70005 | Fahrzeugkosten Sander Werkstatt AG |
| 13 | 24.559,79 | S | 8400 | RE2404-004 | 27.04. | 10008 | Werkleistung Albers Textil GmbH | |
| 14 | 24.295,64 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 | ||
| 15 | 9.305,55 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 |
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