| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.610,47 | S | 8400 | RE2403-001 | 01.03. | 10005 | Werkleistung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 2 | 6.245,54 | H | 9 | 3100 | R-22254 | 01.03. | 70003 | Subunternehmer Faber Bau GmbH |
| 3 | 15.006,88 | S | 8400 | RE2403-006 | 04.03. | 10001 | Werkleistung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 4 | 14.768,70 | S | 8400 | RE2403-002 | 08.03. | 10006 | Werkleistung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 5 | 9.068,51 | S | 8400 | RE2403-005 | 09.03. | 10006 | Werkleistung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 6 | 19.651,03 | S | 8400 | RE2403-007 | 09.03. | 10005 | Werkleistung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 7 | 11.077,32 | H | 3400 | R-99555 | 13.03. | 70004 | Material Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | |
| 8 | 23.209,82 | S | 8400 | RE2403-004 | 17.03. | 10007 | Werkleistung Gerlach Textil AG | |
| 9 | 9.380,98 | H | 3400 | R-56168 | 18.03. | 70005 | Material Sander Werkstatt AG | |
| 10 | 7.185,77 | H | 9 | 4500 | R-94740 | 20.03. | 70003 | Fahrzeugkosten Faber Bau GmbH |
| 11 | 11.328,44 | H | 9 | 4800 | R-29404 | 20.03. | 70000 | Reparatur Hellwig Werkstatt GmbH |
| 12 | 4.164,14 | H | 3400 | R-47231 | 21.03. | 70007 | Material Vogt Service AG | |
| 13 | 10.171,43 | S | 8400 | RE2403-008 | 22.03. | 10002 | Werkleistung Behrens Handel GmbH & Co. KG | |
| 14 | 4.211,68 | H | 9 | 3100 | R-33500 | 27.03. | 70005 | Subunternehmer Sander Werkstatt AG |
| 15 | 19.800,87 | S | 8400 | RE2403-003 | 28.03. | 10008 | Werkleistung Albers Textil GmbH | |
| 16 | 20.802,24 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 17 | 8.611,99 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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