| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.380,00 | H | 4210 | 02.01. | 1200 | Miete 01/2024 | ||
| 2 | 218,72 | H | 9 | 4500 | 03.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 24.244,23 | S | 10008 | RE2401-001 | 06.01. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | |
| 4 | 13.206,52 | S | 10003 | RE2401-007 | 15.01. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 5 | 11.308,63 | H | 70000 | R-12023 | 22.01. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 6 | 6.711,91 | H | 70001 | R-74177 | 25.01. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | |
| 7 | 25,47 | H | 4970 | 25.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 31.500,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2024 | ||
| 10 | 9.910,72 | S | 10007 | RE2401-003 | 29.01. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG |
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