| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 1.275,64 | S | 10003 | RE2401-001 | 06.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 3 | 22,70 | H | 4970 | 06.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 792,11 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.319,51 | S | 10000 | RE2402-003 | 14.03. | 1200 | Zahlung Engel Consulting GmbH | |
| 6 | 1.618,98 | S | 10005 | RE2402-005 | 15.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik KG | |
| 7 | 360,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 8 | 274,46 | H | 9 | 4500 | 19.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 1.662,27 | S | 10005 | RE2402-001 | 23.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik KG | |
| 10 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.719,43 | S | 10003 | RE2402-002 | 28.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 12 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 13 | 4.000,72 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 1.055,11 | H | 70001 | R-25469 | 29.03. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 15 | 315,66 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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