| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 2.192,67 | S | 10003 | RE2410-004 | 07.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 3 | 337,47 | H | 9 | 4500 | 10.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 958,98 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 623,42 | H | 70004 | R-95312 | 18.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | |
| 6 | 863,61 | H | 70003 | R-93139 | 18.11. | 1200 | Zahlung Quast Energie UG | |
| 7 | 1.395,89 | S | 10001 | RE2409-002 | 19.11. | 1200 | Zahlung Arndt Technik e.K. | |
| 8 | 18,99 | H | 4970 | 25.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 903,56 | H | 70003 | R-43095 | 27.11. | 1200 | Zahlung Quast Energie UG | |
| 11 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 12 | 4.617,34 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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