| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 1.069,49 | H | 70004 | R-87365 | 04.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | |
| 3 | 1.237,80 | S | 10005 | RE2409-001 | 04.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik KG | |
| 4 | 826,94 | H | 70004 | R-69531 | 06.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | |
| 5 | 31,96 | H | 4970 | 07.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 409,74 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.158,00 | S | 10001 | RE2408-004 | 11.10. | 1200 | Zahlung Arndt Technik e.K. | |
| 8 | 1.283,41 | H | 70002 | R-91281 | 11.10. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik AG | |
| 9 | 189,73 | H | 9 | 4500 | 20.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 859,69 | H | 70003 | R-26262 | 21.10. | 1200 | Zahlung Quast Energie UG | |
| 11 | 2.800,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 13 | 4.941,95 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 1.091,71 | S | 10005 | RE2409-003 | 29.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik KG | |
| 15 | 794,82 | H | 70003 | R-68366 | 30.10. | 1200 | Zahlung Quast Energie UG |
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