| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.192,67 | S | 8400 | RE2410-004 | 05.10. | 10003 | Leistung Gerlach Vertrieb AG | |
| 2 | 928,02 | H | 9 | 4800 | R-77125 | 06.10. | 70004 | Reparatur Gerlach Werkstatt GmbH |
| 3 | 1.336,58 | H | 9 | 4930 | R-53724 | 10.10. | 70004 | Büromaterial Gerlach Werkstatt GmbH |
| 4 | 2.005,96 | S | 8400 | RE2410-003 | 19.10. | 10005 | Leistung Lorenz Technik KG | |
| 5 | 2.264,80 | S | 8100 | RE2410-002 | 22.10. | 10001 | Leistung steuerfrei Arndt Technik e.K. | |
| 6 | 2.360,90 | S | 8400 | RE2410-001 | 24.10. | 10002 | Leistung Sander Gastro GmbH | |
| 7 | 863,61 | H | 9 | 4980 | R-93139 | 27.10. | 70003 | Praxisbedarf Quast Energie UG |
| 8 | 1.507,15 | S | 1780 | 31.10. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 | ||
| 9 | 548,17 | S | 1576 | 31.10. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 |
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