| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 496,43 | H | 70004 | R-54316 | 08.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | |
| 3 | 1,29 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.684,53 | S | 10003 | RE2404-001 | 13.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 5 | 774,56 | H | 70001 | R-71470 | 16.05. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 6 | 874,00 | H | 70002 | R-87655 | 21.05. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik AG | |
| 7 | 1.110,85 | H | 70002 | R-67130 | 21.05. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik AG | |
| 8 | 130,07 | H | 9 | 4500 | 22.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 15,65 | H | 4970 | 23.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 12 | 4.137,44 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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